Visor de modificaciones de crédito 2024

Esta página muestra:

  • “Tipo de modificación”. Se informa de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio según la clase de expediente aprobado. Las Transferencias de crédito constan en valor absoluto.

  • “MC Políticas de gasto”. Se informa de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio clasificadas por las políticas de gasto, así como el porcentaje de modificación presupuestaria respecto de los créditos inicialmente aprobados.

  • “MC por transferencia”. Se muestran las modificaciones presupuestarias de tipo "Transferencia de crédito" desde dos puntos de vista: El movimiento neto entre capítulos de gasto y entre programas presupuestarios. 

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Documentos:

Tipo de modificación

Visor económico-financiero. Modificaciones de crédito. Clasificación según tipo de modificación de crédito.

Durante el ejercicio los créditos iniciales para gastos han sufrido un incremento del 77,13% consecuencia de las modificaciones de créditos que se han contabilizado durante el año, por un importe bruto, esto es, considerando las transferencias de crédito en su valor absoluto, de 66,87 millones de euros.

 

Tipo de modificación Porcentaje sobre los créditos iniciales Importe (€)
Créditos extraordinarios 57,41% 49.776.864,35
Incorporación remanentes de crédito 30,22% 26.199.303,84
Transferencias positivas/negativas (valor absoluto) 4,52% 3.921.236,10

Suplementos de crédito

 3,55% 3.076.325,63
Apliaciones de crédito 0,12% 102.000,00

Créditos generados por ingresos

 0,06% 53.859,06
Bajas por anulación -18,75% -16.254.946,43
Total modificaciones 77,13% 66.874.642,55

Políticas de gasto

Visor económico-financiero. Modificaciones de crédito. Políticas de gasto

Política de gasto Créditos iniciales (€) Modificaciones de crédito (€) Porcentaje
13. Seguridad y movilidad ciudadana 16.153.487,00 9.079.710,15 56,21%
15. Vivienda y urbanismo 6.633.156,00 15.101.732,86 227,67%
16. Bienestar comunitario 15.792.971,00 12.294.696,66 77,85%
17. Medio ambiente 6.911.515,00 2.966.196,43 42,92%
22. Otras prestaciones economicas a favor de empleados 821.864,00 214.936,49 26,15%
23. Servicios sociales y promocion social 5.168.255,00 2.230.477,95 43,16%
24. Fomento del empleo 588.483,00 2.012.793,34 342,03%
31. Sanidad 1.726.218,00 -220.789,26 -12,79%
32. Educación 4.463.035,00 6.479.582,38 145,18%
33. Cultura 5.873.976,00 1.622.392,46 27,62%
34. Deporte 3.735.058,00 6.171.813,75 165,24%
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 293.615,00 0,00 0,00%
44. Transporte público 450.010,00 0,00 0,00%
49. Otras actuaciones de carácter económico 346.805,00 28.498,65 8,22%
91. Órganos de gobierno 2.760.798,00 41.000,00 1,49%
92. Servicios de carácter general 11.228.017,00 627.010,39 5,58%
93. Administración financiera y tributaria 3.755.319,00 4.303.354,20 114,59%
  86.702.582,00 62.953.406,45  

 

Modificaciones por transferencia

Visor económico-financiero. Modificaciones de crédito. Modificaciones por transferencia

Capítulo - Denominación Importe (€)
1. Gastos de personal -774.312,30
2. Gastos en bienes corrientes y servicios -22.474,42
3. Gastos financieros 97.225,38
4. Transferencias corrientes -22.052,33
6. Inversiones reales 721.613,67
7. Transferencias de capital 0,00
Total transferencias de crédito 0,00

Programa Programa de Gastos Movimiento Neto
1521 Promoción y Gestión de Vivienda de Protección Pública -543,74 €
1320 Seguridad y Orden Público -373,56 €
1350 Protección Civil -242,03 €
1360 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios -211,13 €
9200 Administración General -184,37 €
3110 Protección de la Salud Pública -180,00 €
3420 Instalaciones Deportivas -145,00 €
3300 Administración General de Cultura -138,00 €
3230 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Infantil y Primaria y Educación Especial -133,79 €
3321 Bibliotecas Públicas -116,00 €
3343 Juventud -115,00 €
2310 Administración General de Servicios Sociales -109,65 €
9310 Política Económica y Fiscal -64,35 €
9320 Gestión del Sistema Tributario -35,00 €
9240 Participación Ciudadana -33,06 €
3260 Servicios Complementarios de Educación -22,69 €
3111 Acción Sanitaria Sobre Adicciones -21,00 €
3112 Vigilancia y Control de Animales Domésticos -21,00 €
2312 Asistencia Social A la Infancia y Familia -18,00 €
3400 Administración General de Deportes -15,00 €
1330 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento -10,00 €
3341 Artes Plásticas -6,00 €
3240 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Secundaria -5,00 €
9201 Secretaria General -3,00 €
1500 Administración General de Vivienda y Urbanismo 0,00 €
1510 Urbanismo 0,00 €
1622 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 0,00 €
1623 Tratamiento de Residuos 0,00 €
1640 Cementerio y Servicios Funerarios 0,00 €
1720 Protección y Mejora del Medio Ambiente 0,00 €
2313 Atenciones Sociales Mujer, Inclusión Social y Atención a la Discapacidad 0,00 €
3410 Promoción y Fomento del Deporte 0,00 €
4310 Comercio 0,00 €
4313 Comercio Ambulante 0,00 €
4411 Transporte Colectivo Urbano de Viajeros 0,00 €
4910 Sociedad de la información 0,00 €
4911 Promoción del Uso de Nuevas Tecnologías 0,00 €
9202 Recursos Humanos 0,00 €
9204 Limpieza de Edificios Municipales 0,00 €
9205 Contratación 0,00 €
9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes 0,00 €
9251 Registro E Información 0,00 €
9260 Sistemas de Información 0,00 €
9311 Estudios y Análisis Económicos 0,00 €
9331 Gestión del Patrimonio del Saneamiento 0,00 €
9340 Gestión de la Deuda y de la Tesorería 0,00 €
1621 Recogida de Residuos 2,70 €
9206 Contratacion 3,00 €
9203 Edificios de Uso Múltiple 3,40 €
2410 Fomento del Empleo 7,65 €
4930 Protección de Consumidores y Usuarios 15,57 €
1600 Alcantarillado 16,67 €
1300 Administración General de la Seguridad y Protección Civil 33,68 €
9120 Órganos de Gobierno 41,00 €
1532 Pavimentación de Vías Públicas 58,83 €
1341 Movilidad Urbana 73,78 €
1650 Alumbrado Público 94,83 €
2210 Otras Prestaciones Económicas A Favor de Empleados 105,50 €
9330 Gestión del Patrimonio 124,81 €
2311 Asistencia Social Primaria 199,50 €
3200 Administración General de Educación 235,08 €
3342 Artes Escénicas 250,00 €
1710 Parques y Jardines 390,83 €
3380 Fiestas Populares y Festejos 433,40 €
1630 Limpieza Viaria 656,15 €
  TOTAL TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 0,00 €